目     录

1.主要职责及内设机构

2.2026年主要工作任务

3.2026年预算编制情况及说明

4.2026年预算报表

5.名词解释

6.2025年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市公墓管理所是经市人民政府同意、省民政厅批准兴建的国有公墓，由市民政部门主管，属社会公益二类事业单位。公墓位于象山大道北端、泉口路西端的青山北路，规划占地171.86亩。主要职责是为已故市民提供骨灰安葬、墓碑制作、丧葬用品等服务。

（二）内设机构

荆门市公墓管理所为自筹自支单位，内设综合部、接待服务部、建设管理部等3个部门。

二、2026年主要工作任务

（一）经营服务收入情况。2025年销售墓穴438套，完成经营收入1555.37万元，圆满完成年初制定的目标任务。与2024年相比增长23.02%。

（二）圆满完成春节、清明祭扫服务保障工作。我所实施祭扫高峰服务保障五项措施。一是制定《高峰祭扫应急预案》制度。组织开展应急演练2次，提升职工应对突发情况的能力。二是强化部门联动。主动对接公安、卫健等部门，协同做好禁鞭、禁塑、交通疏导、安全保障等工作。三是优化便民举措。春节期间开通免费祭扫专车，有效缓解周边道路交通压力，得到市民高度赞誉。四是加强现场管理。安排专人引导人流车流，确保祭扫秩序井然。五是完善服务配套。设立便民服务点，免费提供饮用水、急救药品、清扫工具等物资。2025年春节、清明祭扫高峰服务工作顺利完成，累计接待祭扫市民12万人次、车辆近2万台次，实现了安全零事故、服务零投诉的目标，社会效益显著增强。

三、2026年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门（单位）预算收入情况

2026年预算收入1253.43万元，其中：一般公共预算收入3.43万元，财政专户收入1250万元。

2.部门（单位）预算支出情况

2026年预算支出1253.43万元，其中：基本支出为0万元，项目支出1253.43万元。按功能分类科目分，全部为社会保障和就业支出。

3.部门（单位）预算收支增减变化情况及原因

与上年度相比，2026年度预算收支减少249.67万元，其中：一般公共预算收入增加0.33万元，财政专户收入减少250万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

荆门市公墓管理所属自收自支事业单位，2026年财政拨款预算安排“三公”经费为零。

2.三公经费增减变化情况及原因

荆门市公墓管理所上年未安排“三公”经费预算，2026年财政拨款预算安排“三公”经费也为零，与上年度相比无变化。

（三）机关运行经费安排情况

荆门市公墓管理所属自收自支单位，未安排单位运行经费。

（四）政府采购情况

2026年政府采购预算为776.40万元。其中：货物类372.40万元、服务类139.00万元、工程类265.00万元。

（五）国有资产占用情况

2025年末，国有资产总额966.32万元，其中：流动资产总额799.64万元，占比82.75%，固定资产净值166.68万元，占比17.25%。

（六）项目绩效目标情况

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，市公墓管理所对项目编制了目标绩效评价指标，对支出进行了细化。在项目实施过程中，将加强资金管理，确保全面实现各项绩效评价目标。

四、2026年荆门市公墓管理所预算报表

（见附表）

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5.医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

6.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2025年末地方政府债券使用情况说明

2025年末无地方政府债券。

附件：荆门市公墓管理所2026年预算公开表荆门市公墓管理所2026年预算公开表(1).xls