目  录

1.主要职责及内设机构

2.2026年主要工作任务

3.2026年部门预算编制情况及说明

4.2026年部门预算表

5.名词解释

6.2025年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责荆门城区范围内无劳动能力、无生活来源、无居住所和法定赡养人的城市“三无”对象供养工作；负责全市范围内弃婴、孤残儿童的收养工作，配合做好家庭寄养及国内外领养工作；负责指导全市儿童福利工作；负责滞站人员安置工作。

（二）内设机构

荆门市社会福利中心为全额拨款事业单位，内设机构：办公室、业务部、财务部，下设机构：市社会福利院、市儿童福利院、市精神卫生福利院。

荆门市社会福利中心核定编制 37人，2025年底，实有在职人数 37人，退休人员36人。

二、2026年主要工作任务

（一）坚持党建引领，筑牢事业发展政治根基。深化党建工作与业务实践融合，推进标准化、特色化党建体系建设。完善党员与服务对象结对联系机制，持续打造具有影响力的特色党建品牌。严格落实“三会一课”与民主评议党员制度，推动党建融入服务全过程。通过组织红色教育基地研学等活动，实现理论学习全员覆盖，推进作风建设常态化、长效化。

（二）积极应对人口老龄化，加快构建高品质养老服务体系。结合我市实际与公办养老机构发展现状，制定并动态优化基本养老服务清单，明确基础性、普惠性服务项目与内容。聚焦高龄、失能老年人的照护需求，进一步厘清基本养老服务的概念内涵、服务标准、准入条件与供给方式，切实保障老年人基本养老刚需。积极发挥市场在资源配置中的作用，不断提升养老服务的专业化水平。

（三）坚持多措并举，推动儿童福利事业多元发展。建立健全系统完备的儿童福利制度体系，护航儿童全面健康成长。推动儿童福利机构从传统养育模式向“养、治、教、康+社会工作”一体化服务转型，深化与康复、医疗、特教等专业机构的多元合作，提升儿童康复服务实效。重点加强智力残疾与肢体残疾儿童的康复训练工作。

（四）健全保障体系，促进残疾人全面融合发展。着力提升残疾人生活质量与社会参与水平，提供个性化、专业化康复服务。加强残疾人心理健康支持与社会融入辅导，积极探索助力残疾人实现自我价值与社会认同的有效路径，全面推进残疾人事业高质量发展。

（五）坚守安全底线，全面提升服务保障能力。建立统一规范的安全管理标准体系，织密织牢安全防护网络。严格执行食堂月度安全检查和消防“每日巡查、每月自查、季度联查”机制，常态化开展消防宣传教育。落实“每周全面排查+每日重点巡查”制度，完成老旧消防设施升级改造，定期组织专项应急演练与安全培训。完善“五步安全法”台账管理，加强消防安全培训与应急演练，全面排查安防设施，强化对高风险服务对象的重点防护。

三、2026年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

2026年福利中心预算收入1264.40万元。财政拨款收入1264.40万元（其中：一般公共预算拨款收入1264.40万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元。)

2.部门预算支出情况

2026年福利中心预算支出1264.40万元。

（1）按资金用途分：一是基本支出871.40万元（其中：人员支出808.60万元，公用经费62.80万元），主要用于保障福利中心人员经费和机关运行；二是项目支出393.00万元，主要用于社会福利事业发展。

（2）按功能科目分：社会保障和就业支出1168.44万元（主要是人员支出和社会福利事业发展项目支出），卫生健康支出39.05万元（主要是单位医疗保险支出），住房保障支出56.91万元（主要是单位住房公积金支出）。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

福利中心2026年预算收入支出1264.40万元，比上年1117.38万元，增加了13.16%。

增加的主要原因为：在编人员增加，导致人员和公用经费增加。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

福利中心2026年财政拨款预算安排“三公”经费预算2.10万元。其中：公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支各类公务接待支出，公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务车辆的保险费、燃油费、维修费、过路费等支出。

2.三公经费增减变化情况及原因

福利中心2026年财政拨款预算安排“三公”经费预算2.10万元，比上年增加11.11%。

增加的主要原因为：公务车使用成本上升。

（三）机关运行经费安排情况

2026年，共安排福利中心运行经费62.80万元，比上年51.84万元，增加21.14%。其中：公用经费19.29万元，比上年15.05万元，增加28.17%；工作餐经费17.76万元，比上年14.88万元，增加19.35%；工会经费9.25万元，比上年7.75万元，增加19.35%；物业费11.10万元，比上年9.30万元，增加19.35%；老干部经费5.40万元，比上年4.86万元，增加11.11%。

机关运行经费主要用于单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、日常维修费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、物业管理费等方面支出。

（四）政府采购情况

1.政府采购预算总金额

2026年，福利中心政府采购预算4.30万元，比上年240.80万元，下降了98.21%。

2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

货物类采购预算4.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用情况

2025年底，房屋面积69675.18平方米，价值19943.17万元；车辆3辆，价值63.12万元。

（六）项目绩效目标情况

2026年，市级财政安排福利中心项目资金36.00万元，主要用于老年福利12.00万元；儿童福利12.00万元；精神卫生福利12.00万元。

根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2026年部门预算表

（见附表）

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

4.社会保障和就业支出：反映社会福利、社会救助、自然灾害生活救助、民政管理事务、行政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

5.医疗卫生和计划生育支出：反映行政事业单位医疗保险等方面支出。

6.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2025年末地方政府债券使用情况说明

福利中心2025年无地方政府债券。

附件：荆门市社会福利中心2026年预算公开表荆门市社会福利中心2026年预算公开表.xls