市直各学校（单位）：

    为进一步规范市直教育系统项目申报程序，加强项目综合管理，提高教育资金使用效益，市教育局制定了《市直教育系统项目库建设与管理实施方案》，现印发给你们，请认真遵照执行。

                                                                       荆门市教育局

2014年4月30日

市直教育系统项目库建设与管理实施方案

为进一步加强对市直教育系统项目的管理，规范项目的选定、申报、审核、储备、立项等工作，根据《荆门市市级政府投资项目建设资金管理办法》要求，结合市直教育系统项目建设工作实际，特制定本实施方案。

一、总体思路

以科学发展观为指导，以市级财政项目资金预算绩效评价政策为导向，围绕“增强资金安排的科学性和规范性，切实提高资金使用的整体效益”的总体要求，按照统筹兼顾、突出重点的原则，完善市直教育系统项目资源，建立健全项目储备和管理机制，切实保障教育可持续发展。

二、工作目标

通过项目库建设，全面、及时、准确地了解和掌握市直教育系统项目储备和建设情况，科学指导建设项目的合理规划和有序实施，实现教育项目动态跟踪和常态管理；为教育项目申报省和国家等专项资金提供依据和信息支撑；为项目建设寻求相关部门支持提供公共服务平台，实现规范化、程序化的项目储备和管理。

三、建设原则

1．科学论证的原则。教育项目要进行科学论证、严格评审，确保项目实施的可行性和必要性。

2．择优筛选的原则。根据项目轻重缓急及受益影响范围等综合因素，合理确定项目入库的先后顺序，并根据建设情况适时进行动态补充和调整。

3．计划实施的原则。项目建设必须严格按照计划下达的项目建设内容、规模和总投资实施，严禁擅自变更投资计划、提高建设标准、突破总投资额度。

4．过程管理的原则。项目立项计划、造价预算、政府采购计划、工程结算审计等必须报市教育局及相关部门审批，切实加强项目建设过程管理。

5．法人负责的原则。项目建设实施法人负责制，项目单位主要负责人为项目责任人，对项目建设负总责，保证项目建设的安全、质量和进度。

四、资金范围

教育项目专项资金包括：国家、省、市补助或奖励的各种专项资金；中央和省转移支付资金；市本级财政安排的资金(含教育费附加、地方教育附加、土地出让收益中计提教育资金)以及其它教育专项资金等。

纳入年度政府投资建设的项目均要从项目库中按轻重缓急和先后次序选取，未纳入项目库的项目，原则上不列入本年度预算资金安排。

五、入库内容

1、学校占地面积：绿化用地面积、运动场面积。

2．运动场地及其附属设备：田径场、篮球场、羽毛球场及相关配套健身器材。

3．教学及教学辅助用房：教室、实验室、图书室、微机室、语音室、体育馆等。

4．办公综合用房：行政办公室、学术报告厅、教师办公室等。

5．生活用房：学生宿舍、食堂、厕所等。

6．其他用房。

7．设施设备：功能室配套教学仪器设备，电教装备、信息教育装备等。

8．教育教学管理和教师素质提升项目：考务设备、教师培训、教育教学研究、教育科学研究等。

六、项目管理

1．项目经批准实施后，市教育局根据财政部门项目资金要求，对各项目实行跟踪管理，定期进行监督检查、考评，考评结果将作为下一年度项目资金安排的重要依据。

2．项目库中的项目实行滚动管理，定期更新，年终对年已批复预算的项目进行清理，对已申报入库但当年预算未安排的项目，自动转入下一年度项目库。

3．每年市教育局会同市财政部门组织相关专业人员对各类项目进行现场考察、论证和审核，将符合条件的项目择优排序，实行项目库动态管理。

4．建立项目实施情况报告制度，项目单位必须按照项目管理的具体要求，于每年12月底前向市教育局报告本年度项目的实施进度、资金使用和管理、产生的经济效益和社会效益等情况。

5．对已纳入项目库但尚未实施的项目需要变更、终止或撤销的，项目单位应向市教育局提出书面申请。

七、申报要求

1、项目申报表按财政绩效评价要求填报，项目申报表内容主要包括项目申请理由(项目建设的可行性、必要性)、项目主要建设内容(项目建设规模、措施及资金概算)、项目效益分析等（表格附后）。

2．按照预算管理要求和责任，由项目承担单位编制项目申报书，市教育局基建领导小组负责对申报项目进行审核、筛选、排序、汇总。对预算投资数额较大或专业技术较复杂的项目，组织专家或委托有资格的中介机构进行评审。

3．对市政府明确要求列入预算和上级要求配套的项目优先安排。

4．项目单位结合本单位教育发展实际，按照项目申报统一文本格式要求，编报项目申报书。

5．项目入库采取年度集中申报的方式进行，项目申报时间为每年10月。

附表：

荆门市市直学校（单位）项目库建设申报表

（        年度）

填报单位（盖章）

项目名称

项目属性

新增项目 □    延续项目 □

主管部门

主管部门编码

项目实施单位

项目负责人

联系电话

项目起止时间

项目类型

1、商品和服务支出项目   □       2、其他资本性支出项目   □

项目资金申请（万元）

资金总额：

财政拨款：

自有资金：

明细支出项目

金额

合计

1、

2、

单位职能概述

项目概况

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性

项目申报的必要性

项目实施

项目实施内容

开始时间

完成时间

进度计划

1、

2、

3、

……

项目绩效目标

长期目标

年度目标

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响 指标

…

服务对象满意度指标

具体指标

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响 指标

…

服务对象满意度指标

具体指标

……

其他说明 的 问 题

单位负责人：

填报人：

填报日期:

填 报 说 明

一、年度

填写编制项目库建设申报表所属年份。

二、项目基本情况

1．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

2．项目名称：按规范的项目名称内容填报。

3． 项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

4．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。

5．主管部门编码：按财政部门规定的预算编码填列。

6．项目实施单位：填写项目用款单位。

7．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

8．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

9．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

10．项目资金申请：填写项目资金申请额度，并按资金来源不同分别填写，包括财政拨款、自有资金、其他等；并填写项目资金计划支出明细。

11．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期限等基本情况。

12．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

13．项目实施进度计划：按进度描述本年度项目具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

三、项目绩效目标

项目绩效目标描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

四、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化，一般包括：

1．产出指标：反映项目根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中：可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期结果的实现程度，包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中：可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

3．服务对象满意程度指标：反映服务对象对财政支出效果的满意程度，根据实际细化为具体指标。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中：可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

五、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化。

上年实际值：上年度指标实际完成值。

预期指标值：本年度预期要达到的指标值。

其余事项填写参照“长期绩效指标”。

六、其他说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。

七、其他

1．填报人：填写具体填报人员姓名。

2．单位负责人：单位负责人签字。

3．填报日期：填写申报的具体时间。

4. 上报绩效目标申报表时应附的材料包括：

（1）绩效目标申报表编报说明（绩效目标可行性分析报告）；

（2）支撑项目立项的材料，如市委市政府决定、相关法律法规、项目可行性研究报告、项目建设相关批复等；

（3）项目目标制订和管理依据，如部门（单位）“十二五”规划、年度工作计划、财务管理制度、资产管理制度、专项资金管理办法、项目申报指南、组织申报通知、采购办法、项目验收办法、加强项目管理的相关制度（含实施细则），以及其他能够说明反映产出、结果和影响目标的各类指标制定的相关依据等。